Budget Allocation Framework

Ce projet vise à transformer un processus budgétaire complexe, fragmenté et largement manuel en un dispositif structuré, fiable et entièrement pilotable. L’organisation disposait d’une trajectoire budgétaire brute, de demandes préemptées hétérogènes et d’une multiplicité de fichiers non standardisés, rendant l’allocation et la consolidation difficiles, lentes et sujettes aux erreurs. L’enjeu était de créer une mécanique budgétaire cohérente, traçable et exploitable par l’ensemble des CDS et de la Direction Financière.

J’ai conçu et déployé une suite d’outils permettant d’automatiser la détermination et l’allocation de la force de travail, de répartir les budgets préemptés et de consolider l’ensemble à la maille CDS, CSM, Partner et Projet. Le dispositif s’appuie sur des clés d’allocation basées sur l’historique, des onglets dynamiques pour les responsables opérationnels et une consolidation centralisée garantissant la cohérence des données.

Le projet a également permis de générer un Bottom-Up consolidé, ainsi que des Bottom-Up dédiés à chaque CDS pour la révision mensuelle du budget. Ces fichiers intègrent des statuts, des périodes et une logique de validation permettant un pilotage continu et une intégration fluide dans le référentiel budgétaire Groupe. L’ensemble constitue désormais un cadre robuste, industrialisé et durable pour la construction du Budget initial et son suivi tout au long de l’année.